Contabilizar albaranes pendientes de recibir factura

La nota de recepción de mercancías se prepara en

Estamos implementando el EDI para las facturas entrantes y utilizamos la verificación de facturas basada en las entradas de mercancías. Al procesar una factura de entrada IDOC (tipo INVOIC01) en la que la entrada de mercancías aún no se ha contabilizado, la factura de entrada IDOC se encuentra en el estado de error 51 – No se han encontrado documentos GR.
¿Hay alguna forma de procesar esto como una factura aparcada o para la verificación en segundo plano (MIRA)? porque la situación actual es un problema, ya que el 95% de nuestras facturas de entrada se recibirán electrónicamente antes de que se reciba la mercancía.

Nota de recepción de material

Puede crear un borrador de pedido en nombre de su cliente y luego enviarle una factura por el pedido. Por defecto, la factura contiene un enlace a la caja, donde su cliente puede pagar su pedido.Los borradores de pedido pueden contener la siguiente información:
Si desea aplicar un descuento al pedido actual, puede elegir entre descontar todo el pedido o sólo los artículos individuales que lo componen. Tanto los descuentos en artículos como en pedidos se aplican al precio total del pedido – tenga cuidado de no duplicar el descuento. Los códigos de descuento no pueden aplicarse en la caja para los pedidos creados como borradores de facturas.
Puede organizar sus pedidos más allá de si son capturados, pagados y cumplidos añadiendo etiquetas. Puede filtrar los pedidos por etiqueta y, a continuación, guardar una búsqueda de esa etiqueta para poder acceder rápidamente a esos pedidos en el futuro.
Por defecto, los borradores de pedidos incluyen los impuestos en función de la configuración de impuestos de tu tienda y de la dirección de envío del cliente. Si no tienes una dirección de envío, los impuestos se basan en la dirección de facturación del cliente.

Modelo de nota de recepción de mercancías

no puede entregarse directamente al destinatario. Los envíos postales se remitirán a la oficina de aduanas competente para la zona en la que usted vive, y los Correos alemanes (Deutsche Post AG) se lo notificarán por escrito.
Este es el caso cuando no hay información sobre el contenido del envío y/o la información parece ser incompleta o incorrecta. La información «presente» en la declaración aduanera CN 22 o CN 23 de un envío no suele ser creíble cuando el embalaje del envío hace suponer que se trata de un remitente comercial.
También es frecuente que los envíos sean redirigidos a una oficina de aduanas cuando contienen mercancías que son objeto de prohibiciones o restricciones, o que requieren trámites especiales debido a medidas de política comercial o a la legislación sobre comercio exterior.
La información que falta para los envíos que deben ser recogidos en una oficina de aduanas debe ser proporcionada por el propio destinatario, por ejemplo, mostrando una factura. Normalmente basta con una declaración verbal, aunque en algunos casos puede ser necesario hacer una declaración escrita.

¿qué departamento prepara el albarán de recepción de mercancías?

¿Cómo podemos asegurarnos desde el sistema de que no se generen duplicados de albaranes y entradas de mercancías contra una misma factura de venta o de compra, especialmente en los casos en que los albaranes se generan en el sistema al final del día? Ya tengo la respuesta a esto desde su respuesta del 20 de julio a otro post, pero ¿puede el mensaje de error decir algo como «1 Albarán # xx ya colocado contra esta factura. Cree otro».
¿Se puede crear un mensaje de error o advertencia en caso de duplicación de los códigos de cliente/proveedor/artículo, así como de todos los números de referencia de los recibos/pagos/anotaciones en el diario/albaranes de entrega y de entrada de mercancías?
@Tut creo que no me he explicado bien. Si 1 factura tiene 100 cantos y ya he hecho un albarán de 40 cantos. La próxima vez que haga un segundo albarán de 50 unidades contra esta factura, podría aparecer un mensaje como este: «Cantidad entregada: 40 Pendiente de entregar: 60, ¿proceder con este Albarán?» Si realizo un segundo albarán de 70 unidades en lugar de las 60 restantes, podría aparecer un mensaje como éste: «Cantidad entregada: 40 Pendiente de entregar: 60 cant., esta cantidad de albarán excede la cantidad pendiente de entregar contra la factura referida, ¿proceder de todas formas?»