Contabilizar facturas pendientes de recibir ya pagadas
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Carta contundente por impago
En este caso, una carta de factura vencida servirá para notificar al cliente que, si no recibes el pago, pasarás su cuenta a una agencia de cobros en un determinado número de días. O, si aún no recibes el pago, avisa al cliente de que la agencia de cobros se pondrá en contacto con él.
Entrepreneur recomienda ofrecer a su cliente un plan de pagos si el aumento de los cargos por demora no parece inquietarle. Divida el total de la factura en trozos manejables. No es lo ideal, pero al menos aumentas la probabilidad de que te paguen.
El software de facturación suele incluir la opción de automatizar los recordatorios para solicitar el pago. Puedes establecer cuándo quieres que se envíe un recordatorio -después de un día, 30 días, 60 días, lo que quieras- y un mensaje personal con cada uno. De esta manera no tienes que establecer recordatorios en tu calendario y enviar un correo electrónico al cliente en cada fecha.
Los recordatorios de facturas vencidas deben adaptarse a la situación, tanto si la factura lleva un día de retraso como si lleva 90 días. Aquí tienes algunos recordatorios de pago amables pero firmes que puedes enviar para mejorar tus posibilidades de cobrar la deuda.
Correo electrónico de recordatorio de pago durante covid
En este caso, una carta de factura vencida servirá para notificar al cliente que pasarás su cuenta a una agencia de cobros en un determinado número de días si no recibes el pago. O bien, si sigue sin recibir el pago, comunique al cliente que la agencia de cobros se pondrá en contacto con él.
Entrepreneur recomienda ofrecer a su cliente un plan de pagos si el aumento de los cargos por demora no parece inquietarle. Divida el total de la factura en trozos manejables. No es lo ideal, pero al menos aumentas la probabilidad de que te paguen.
El software de facturación suele incluir la opción de automatizar los recordatorios para solicitar el pago. Puedes establecer cuándo quieres que se envíe un recordatorio -después de un día, 30 días, 60 días, lo que quieras- y un mensaje personal con cada uno. De esta manera no tienes que establecer recordatorios en tu calendario y enviar un correo electrónico al cliente en cada fecha.
Los recordatorios de facturas vencidas deben adaptarse a la situación, tanto si la factura lleva un día de retraso como si lleva 90 días. Aquí tienes algunos recordatorios de pago amables pero firmes que puedes enviar para mejorar tus posibilidades de cobrar la deuda.
Carta de recordatorio de pago atrasado pdf
¿Tiene un cliente que paga regularmente las facturas con retraso o que se niega a pagar? Es un problema común en las empresas y la mayoría de las veces un recordatorio amistoso o una conversación sobre el tema rectifican el problema.
Sin embargo, en caso de que esto no funcione, debe tener un proceso establecido para recuperar su dinero lo antes posible, ya que puede ser difícil, o incluso imposible, recuperar el dinero si el cliente se declara insolvente y entra en administración/liquidación o quiebra.
1. Indique claramente sus condiciones de pago en las facturas fiscales. Indique sus condiciones de pago antes de suministrar bienes o servicios a sus clientes. Merece la pena que su abogado establezca este documento. Declare que los derechos cedidos no se transfieren hasta que se reciba el pago completo y que las facturas pendientes darán lugar a condiciones de pago contra reembolso y se utilizarán los servicios de recuperación de deudas con todo el rigor de la ley.
2. Registre cada vez que intente ponerse en contacto con el cliente sobre las facturas pendientes: Envíe un breve correo electrónico/carta de recordatorio al cliente sobre la factura pendiente. Un plazo de contacto sugerido es el siguiente:
Carta de recordatorio final de pago pendiente
Para solicitar el pago de forma profesional, es importante asegurarse primero de que no hubo ningún error o mala comunicación sobre la factura. Envía un correo electrónico cortés a tu cliente explicándole que el pago está vencido y pídele que se asegure de que ha recibido la factura inicial y de que no ha habido ningún problema con ella.
Si no recibes respuesta del cliente después de la primera comprobación o si el cliente reconoce que ha recibido la factura pero tú sigues sin recibir el pago puntual, haz un seguimiento con un correo electrónico breve y profesional. Indica la fecha de vencimiento de la factura y cuántos días hace que venció. Recuérdale al cliente los gastos de demora incluidos en tus condiciones de pago y hazle saber que le cobrarás por el retraso. Recuérdale las diferentes formas en que puede enviar el pago y vuelve a adjuntar la factura original al correo electrónico antes de enviársela al cliente.
Puede parecer incómodo e intimidante, pero si tus peticiones de pago por correo electrónico no consiguen que el cliente pague tu factura, lo mejor es llamar por teléfono a tu cliente para resolver el problema de fondo. Cuando llames, identifícate y explica con calma y educación que has hecho un seguimiento por correo electrónico de un retraso en el pago. Si es posible, intenta conseguir el pago por teléfono mediante tarjeta de crédito o transferencia directa. Si no es posible, consigue un compromiso firme sobre la fecha y el método de pago. Mantén la profesionalidad y la amabilidad durante toda la llamada, agradeciendo a la persona su tiempo.
