Contabilizar pago factura pendiente recibir

Redacción de facturas para el pago inmediato

Gestionar las facturas con prontitud y precisión es fundamental para mantener una buena relación con los proveedores. Un buen sistema de cuentas por pagar también garantiza que no tenga pasivos en sus libros durante demasiado tiempo, evitando el riesgo para la confianza del negocio.
En pocas palabras, las cuentas por pagar consisten en todo lo que su empresa debe a los acreedores. Esto puede abarcar todo el espectro de deudas, desde los autónomos que facturan por mes hasta las agencias de alquiler de coches que facturan por su flota de trabajo.
Las cuentas por pagar son un pasivo para las empresas. Por eso es muy importante gestionarlas de forma eficaz y responsable, ya que ello contribuye a mantener la confianza en su capacidad para pagar sus deudas. Además, es algo respetuoso con tus acreedores.
El número de personas que dependen del pago puntual y exacto de las facturas hace que las cuentas por pagar sean una tarea de alto riesgo. Si no dispone de un sistema que le ayude a gestionar estos pagos, se está buscando problemas.
Por desgracia, las cuentas por pagar son una de las áreas más propensas al fraude empresarial. La gran cantidad de dinero que sale de una empresa a través de las cuentas por pagar lo convierte en un proceso atractivo para los defraudadores.

Enviar factura después de recibir el pago

Una factura es una lista de productos vendidos o servicios prestados con la cantidad de dinero que se debe por cada artículo y la cantidad total de dinero que se debe. Una factura se envía desde una empresa que proporciona el bien y el servicio al cliente con la expectativa de que se le pague en un plazo determinado.
Una factura es algo que una empresa envía a su cliente. Cuando el cliente recibe esa factura, se convierte en una factura. Una factura es algo que debe ser pagado por un cliente. Una vez que el cliente paga su factura, la empresa le proporciona un recibo que es una prueba de pago.
Ya han pasado los días en que se pagaba con un cheque por correo postal. Ahora, la mayoría de las empresas envían una factura por vía electrónica y la mayoría de los pagos se realizan en línea, por lo que los plazos de 30 días están quedando obsoletos. Los empresarios que trabajan para cumplir los plazos de sus clientes deberían poder cobrar fácilmente en una semana.
Cuando proporcionas una fecha de vencimiento en una factura, estás proporcionando un plazo de pago claro para un cliente y le das un plazo claro para seguir. Si no proporcionas una fecha de vencimiento, sólo tienes que esperar que tu cliente te pague a tiempo.

¿se puede enviar una factura después del pago?

Puede añadir la facturación mensual como opción de pago visitando Opciones de pago en su cuenta o seleccionando la facturación mensual como opción de pago durante el proceso de compra. Según su país de residencia, se le pedirá que introduzca la información requerida:
Podemos compartir la información personal que nos proporcione al registrarse en la Facturación Mensual con un tercero para evaluar su elegibilidad para este método de pago. Ese tercero puede utilizar la información para realizar una evaluación crediticia sobre usted.
Nota: Su elegibilidad para la Facturación Mensual se evalúa por pedido y por membresía recurrente. Si no podemos validar su información personal, si tiene un saldo vencido por una Factura Mensual anterior, o si hemos determinado que no es elegible para la Facturación Mensual, nos reservamos el derecho de no ofrecerla durante el pago. Si se rechaza después de realizar el pedido, le notificaremos por correo electrónico para que cambie la forma de pago de su pedido.
Al principio de cada mes, recibirá una notificación por correo electrónico o mensaje de texto de que su Facturación Mensual se ha cerrado. El pago deberá realizarse en un plazo de 14 días naturales en su moneda local. No es posible pagar su factura con el saldo de su tarjeta regalo. Puede encontrar la fecha exacta de vencimiento y toda la información sobre su pago en su Factura Mensual.

Pago antes de la entrega de la mercancía

La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas entrantes. Es habitual tener un enfoque para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos exclusivos basados en el tipo o el importe de la transacción.
Una vez que llega una factura, el empleado de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de una organización concreta.
Una vez clasificada la factura, se envía al procesador de AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando es el que figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a proteger contra el fraude y las transacciones no autorizadas).