Cuenta proveedores facturas pendientes de recibir
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Tipos de estado de las facturas
Algunas o todas las funciones indicadas en este tema están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información sobre las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de las actualizaciones del servicio.
Este tema proporciona información general sobre las facturas de proveedores. Las facturas de proveedores son solicitudes de pago de productos y servicios. Las facturas de proveedores pueden representar una factura por servicios continuos, o pueden basarse en pedidos de compra para artículos y servicios específicos.
Una factura de proveedor a partir de una orden de compra se produce cuando se reciben productos o servicios de acuerdo con una orden de compra realizada a un proveedor. La factura de proveedor contiene una cabecera y una o varias líneas de artículos o servicios. Una factura de proveedor completa el ciclo desde la orden de compra hasta la recepción del producto y la factura de proveedor.
Aunque algunas facturas de proveedor se conectan con un pedido de compra, las facturas de proveedor también pueden contener líneas que no se corresponden con las líneas del pedido de compra. También se pueden crear facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido. Estas facturas de proveedor pueden representar servicios en curso, como una factura de servicios públicos. No es necesario hacer referencia a una orden de compra cuando se añade un servicio continuo.
Estado de la factura savia
El BPO es la contratación de una tarea empresarial específica, como las nóminas, a un proveedor de servicios externo. Por lo general, el BPO se implementa como una medida de ahorro para las tareas que una empresa requiere pero de las que no depende para mantener su posición en el mercado.
Un objeto configurado para enviar mensajes al exterior que se utiliza para uno de los siguientes fines: aprobación remota, para la evaluación por parte de un motor fiscal, para iniciar acciones de proceso o para enviar notificaciones de eventos (un webhook). El término «call out» también puede referirse a los propios mensajes.
cXML (commerce eXtensible Markup Language) es un protocolo, creado por Ariba en 1999, destinado a la comunicación de documentos comerciales entre las aplicaciones de compra, los centros de comercio electrónico y los proveedores. cXML se basa en XML y proporciona esquemas XML formales para las transacciones comerciales estándar, lo que permite que los programas modifiquen y validen los documentos sin conocimiento previo de su forma.
Un número de identificación único de nueve dígitos, para cada ubicación física de su negocio. La asignación del número es gratuita para todas las empresas que deben registrarse en el gobierno federal de EE.UU. para obtener contratos o subvenciones.
Estado de la factura de stripe
Este procedimiento apoya la Política 3401 de Pagos Generales. Detalla los pasos a seguir para solicitar el desembolso de fondos de la Universidad a través de una factura. Este procedimiento no cubre el abastecimiento o la compra de bienes y servicios. La política 3201 Compras generales cubre las normas de la Universidad sobre estos temas (por ejemplo, órdenes de compra, uso de tarjetas de crédito, gastos de bolsillo) y sus procedimientos de apoyo.
Una factura es el mecanismo preferido por la Universidad para solicitar un desembolso de fondos de la Universidad. Se requiere una factura para todos los desembolsos, excepto los enumerados específicamente en la Política 3401 de Pagos Generales, Sección 3401.1.
Las facturas deben ser presentadas para su procesamiento directamente por el proveedor a Cuentas por Pagar («AP») (proceso detallado en la Sección 2, más adelante). En los casos en que esto no ocurra, los departamentos son responsables de seguir el proceso detallado en la Sección 3, más adelante.
Las facturas de los subreceptores de subvenciones patrocinadas deben ser presentadas directamente por el subreceptor a AP para garantizar el cumplimiento de la normativa federal (2 CFR Parte 200). Si un departamento recibe una factura de un subreceptor, el departamento es responsable de devolver la factura al subreceptor e indicarle que la presente directamente a Cuentas por Pagar (como se detalla en la sección 2, más arriba).
Estado de la factura indus
Nota: También puede cambiar la lista de precios utilizada para la fijación de precios en este punto.Después de confirmar el diálogo, debería mostrarse el mensaje de éxito, indicando el número de la factura que se ha generado:
Vaya a Gestión de Compras | Transacciones | Factura de compra y busque la factura que se ha generado. Realice las correcciones o añada más líneas si es necesario y complétela ya que en caso contrario quedará en estado Borrador:
Una vez seleccionado un documento pendiente de facturar, se mostrarán automáticamente sus líneas pendientes (productos) para ser seleccionadas. Seleccione los que fueron facturados en la factura del proveedor y haga clic en Aceptar.
A veces no se dispone de una orden de compra o de una recepción de mercancías a partir de la cual crear la factura, por ejemplo cuando se compran servicios. En este caso, la factura de compra debe crearse manualmente desde cero. Para ello, vuelva a utilizar la ventana Gestión de compras | Transacciones | Factura de compra y cree un nuevo registro. Cuando haya terminado con la cabecera, cambie a [Líneas]. Cree aquí tantos registros como productos haya facturado:
