Que quiere decir esta pendiente de recibir los informes preceptivos
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Pendiente de recibir información adicional
El ExecType <150> se utiliza para identificar el propósito del mensaje Execution Report <8>. Para transmitir un cambio en el OrdStatus <39> de una orden, el corredor (lado vendedor) debe enviar un Execution Report <8> con el nuevo valor de OrdStatus <39> tanto en el campo ExecType <150> COMO en el OrdStatus <39> para indicar que este mensaje está cambiando el estado de la orden. La única excepción a esta regla es que al rechazar
una solicitud de cancelación o de cancelación/sustitución el mensaje Cancel Reject <9> se utiliza tanto para rechazar la solicitud como para comunicar el OrdStatus <39> actual. Un ExecType <150> de Pending Cancel o Pending Replace se utiliza para indicar que se está procesando una solicitud de cancelación o cancelación/sustitución. Un ExecType <150> de Cancelado o Reemplazar se utiliza para indicar que la solicitud de cancelación o de cancelación/sustitución se ha procesado con éxito.
a la solicitud de cambio de estado) parámetros de la orden (es decir, ClOrdID <11>, OrderQty <38>, Price <44>, etc). Estos rellenos harán que se actualicen el CumQty <14> y el AvgPx <6>. Una orden no puede considerarse sustituida hasta que haya sido aceptada explícitamente y se haya confirmado que ha alcanzado
¿qué significa «pendiente de recibir la documentación»?
¿Qué significan los diferentes estados de los informes de gastos en la pantalla del auditor? Consulte el estado del informe, especialmente el significado de los siguientes estados del informe: En espera de recibir la documentación – Parece que está pendiente de recibir la documentación. ¿Cuál es la diferencia entre «En espera de recibir» y «Retener pendiente de recibir»? ¿Cuándo se actualiza este estado en el informe?
Pendiente de recibir en una frase
Los estudiantes F-1 suelen querer trabajar. Sin embargo, las oportunidades de empleo son limitadas y se aplican reglas estrictas. Este documento analiza los diferentes tipos de formación práctica opcional (OPT), incluyendo: los formularios requeridos, los procesos y la actualización del SEVIS.
Si bien un Oficial Escolar Designado (DSO) recomienda el OPT en el SEVIS, es el estudiante quien debe solicitar el permiso de trabajo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Si el OPT es aprobado, el USCIS emitirá un Documento de Autorización de Empleo (EAD). El estudiante no debe empezar a trabajar antes de la fecha de inicio del EAD.
OPT: Para los estudiantes que trabajan en escuelas post-secundarias o en conservatorios. Se dispone de doce meses de OPT regular por cada nivel superior de estudios. (Por ejemplo, un estudiante puede tener 12 meses para una licenciatura y otros 12 meses para una maestría).
Herramienta de planificación del OPT posterior a la finalización: Esta hoja de cálculo de Excel que permite a los usuarios calcular la cantidad de OPT disponible para un estudiante y generar plazos sugeridos para un estudiante, basándose en la fecha de finalización del programa y la fecha de inicio de OPT deseada.
Pendiente de recibir fondos
Skip to ContentSistema de la Universidad de IllinoisOficina de Servicios Empresariales y FinancierosPara ver el cuadro de búsqueda necesita soporte para iframes en su navegador. Por favor, actívelo o cambie de navegador.Back to Top
Es fundamental para el proceso de pago puntual que los departamentos completen los informes de recepción de forma regular y puntual. Los departamentos deben establecer un proceso mediante el cual todos los registros de recepción requeridos se introduzcan de forma rutinaria en el sistema Banner.
El hecho de no completar los requisitos de recepción de los departamentos dentro de las políticas de la Universidad y del Estado, y los términos de pago establecidos en la orden de compra o el contrato, da lugar a una o más de las siguientes consecuencias para toda la Universidad:
Nota: Las transacciones de facturas que sigan pendientes de recepción después de 6 meses de falta de respuesta se considerarán abandonadas o resueltas a través de otros métodos de pago. Estas transacciones de facturas se eliminarán a menos que el proveedor o el departamento realicen una nueva investigación.
OBFS publica diariamente (de lunes a viernes) un informe de recibos requeridos para ayudar a los departamentos a identificar y gestionar las transacciones de facturas basadas en órdenes de compra que requieren la presentación de informes de recepción en Banner para completar el proceso de pago. El informe de recibos requeridos muestra la siguiente información:
